Um cliente estrangeiro pode revisar horas de um contractor depois que a invoice do período já foi fechada na Deel. Antes de mudar o controle da PJ, identifique o registro original e a diferença aprovada. A correção pode afetar a cobrança no portal, um próximo ciclo ou a documentação que já foi emitida. O tratamento depende do contrato e do estado que aparece na conta.
Peça a confirmação por escrito de quais horas mudaram, qual atividade foi afetada e quem aprovou. Confira a taxa, a moeda e o período do trabalho. Guarde a versão original da invoice e o apontamento correspondente. Esses documentos permitem calcular a diferença sem apagar o que já foi aprovado ou pago.
Descubra onde a mudança precisa ser registrada
Na Deel, a documentação apresenta fluxos para invoices, ajustes e aprovação de horas. Use o procedimento disponível para o tipo de contrato e para o estágio atual. O cliente pode precisar aplicar ou aprovar o ajuste em sua conta. Se a função disponível não resolver uma invoice já encerrada, peça orientação pelo canal da plataforma e preserve a resposta.
Evite registrar a mesma correção como horas novas e como ajuste financeiro sem confirmar que os dois registros cumprem finalidades diferentes. Um histórico de apontamento pode mostrar as horas corretas enquanto a movimentação de ajuste representa apenas a diferença de pagamento. Relacione os dois por período e referência.
Prepare uma memória de cálculo curta
| Campo | Exemplo ilustrativo | Evidência |
|---|---|---|
| Período de origem | Semana de 9 a 13 | Apontamento e invoice original |
| Horas cobradas | 30 horas | Versão fechada |
| Horas aprovadas após revisão | 33 horas | Mensagem ou aprovação do cliente |
| Valor por hora | USD 45 | Contrato daquele período |
| Diferença | 3 horas e USD 135 | Ajuste aprovado e registro no portal |
Use a taxa do período original, salvo acordo documentado para outra condição. Se houve atividade em mais de uma tarifa, calcule a diferença em linhas separadas. Se a revisão reduziu horas, preserve o valor original e registre a diferença negativa com o motivo. Verifique se a aprovação abrange o valor final ou apenas a quantidade de horas.
Exemplo com pagamento feito antes da revisão
Uma PJ faturou 30 horas por USD 1.350. Depois do pagamento, a equipe estrangeira localiza três horas autorizadas em uma tarefa que ficou fora do relatório. O comprador confirma o ajuste de USD 135 e informa que ele entrará no próximo ciclo como complemento. Os valores são ilustrativos.
A prestadora mantém o registro do primeiro pagamento e marca o complemento como pendente. Quando o portal apresenta a linha nova, confere período de origem, valor e referência. Se a próxima invoice também contém o trabalho do mês atual, a planilha separa os dois. Assim a equipe consegue explicar que USD 135 correspondem à prestação anterior.
Confira o efeito na invoice e no recebimento
Se o portal gerar outro documento, guarde-o com a referência do anterior. Se o ajuste aparecer como linha da invoice seguinte, registre qual parte pertence ao período de origem. Quando a diferença fica disponível, compare o valor esperado com o histórico financeiro e com as deduções que se aplicarem. Vincule o comprovante do saque ou do crédito quando a movimentação ocorrer.
No caso de redução, confirme se o valor ficou em aberto, foi compensado ou recebeu outra forma de correção. Use o que está documentado. Uma aprovação por mensagem pode justificar a mudança comercial, enquanto o histórico da plataforma mostra como o pagamento foi aplicado.
Leve a documentação da diferença ao fechamento
Entregue à contabilidade as versões do apontamento e da invoice, a aprovação e o registro financeiro. Informe se existe NFS-e ou outro documento emitido para o valor original. O tratamento de documento fiscal pode depender do município e da operação. Guarde a orientação junto do conjunto usado no fechamento.
Se a mudança atravessar meses, mantenha a data em que o trabalho ocorreu, a data da aprovação e a data do recebimento. Isso permite reconciliar o valor do serviço com o fluxo de caixa sem reescrever o extrato do mês anterior.
Combine um corte para os próximos ciclos
Defina quando o cliente recebe a prévia de horas e quem precisa responder antes do fechamento. Se houver tarefa ainda sem aprovação, mostre a quantidade em uma linha pendente e indique a próxima data de revisão. Uma conferência curta antes da invoice pode evitar que o mesmo tipo de ajuste se repita.
Se o comprador usa centros de custo, indique no relatório qual projeto precisa absorver a diferença e peça que ele confirme a classificação.
Perguntas frequentes
Posso mudar as horas depois de a invoice estar paga?
Confira as opções do contrato na Deel e peça aprovação do cliente para a diferença. Use o procedimento aplicável ao estado da invoice e guarde o registro original.
Como tratar um complemento no mês seguinte?
Registre o mês de origem e a referência da invoice anterior. Quando o complemento entrar, ligue o pagamento ao ajuste aprovado.
Quem confirma a taxa usada no cálculo?
Use o contrato do período ou a condição aprovada pelo cliente. Guarde a referência junto do cálculo de horas.
Fontes oficiais
- Deel — invoices e ajustes de contractors
- Deel — ajustes feitos pelo cliente na invoice do contractor
- Deel — revisão e aprovação de horas
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"Exporto serviços de consultoria para os EUA e a equipe cuida de toda a parte fiscal e cambial. Economizo muito com a isenção de ISS."
Marina Silva
Consultora Internacional · São Paulo, SP
Contador Especialista em Profissionais de Saúde · Fundador da Contabilidade Zen
Contador especializado em tributação para médicos, dentistas e psicólogos PJ. Registro ativo no CRC-SP (337693/O-7). Fundador da Contabilidade Zen, escritório 100% digital focado em planejamento tributário e abertura de empresa para profissionais de saúde.
