Como receber na Husky após mudar a moeda do contrato

Quando um cliente muda a moeda do contrato, confira quais instruções da Husky podem ser usadas na nova cobrança. A conta pode oferecer dados ou condições que dependem do produto e da modalidade. Antes de enviar, confirme com o pagador qual moeda será debitada, qual será enviada e em qual moeda a Husky processará o recebimento.

Abra os dados de recebimento no canal oficial e consulte a orientação para sua conta. A Husky descreve o envio em moeda estrangeira e a conversão para a conta brasileira cadastrada em seu fluxo. Use as instruções exibidas e confira se a modalidade do pagador é compatível. Não adapte um código bancário ou campo por tentativa.

Confira a nova instrução por moeda

Se a moeda nova foi combinada só para um projeto, indique isso. Se vale para o contrato inteiro, registre a vigência. As invoices antigas podem manter outra moeda e outro conjunto de instruções. Peça confirmação antes de alterar pagamentos já programados.

Exemplo com renovação de contrato em euros

Uma PJ recebia por contrato em USD e negocia a renovação em EUR. No exemplo, a empresa consulta os dados que a conta disponibiliza e verifica com o comprador se ele pode enviar euros pelo método indicado. A invoice de renovação mostra o valor em EUR e a referência aprovada.

O comprador ainda tem uma invoice em USD em trânsito. A prestadora mantém as duas instruções identificadas e acompanha o pagamento antigo pela referência. Quando a cobrança nova é paga, compara moeda e valor de origem, guarda o comprovante de conversão e confere o crédito em reais.

Confirme a vigência no cadastro do comprador

Se o cliente usa um portal, peça confirmação de que o cadastro novo está associado à moeda correta. Registre a entidade, a unidade e a data. Se a equipe paga por outro provedor, confira as instruções nesse sistema. Quando há mais de um pagador, confirme qual deles fará a primeira ordem.

Se o banco do cliente não aceita a rota proposta, consulte as opções da conta e confirme com o comprador antes de emitir. Se as partes optam por outra moeda de pagamento, documente a regra de conversão e os custos. Guarde a autorização junto da invoice.

Trate pagamentos que usaram a moeda antiga

Se o cliente enviou a ordem antes de atualizar, guarde o comprovante e acompanhe. Confira a moeda efetivamente enviada. Quando o crédito chegar em moeda diferente da combinada, registre os valores e peça confirmação sobre como aplicar. Não altere o contrato retroativamente sem documentar a decisão.

Se a operação for devolvida, preserve o registro e confirme a nova instrução. Quando o cliente reenviar, guarde a referência própria e ligue ao caso anterior. O histórico precisa explicar qual ordem gerou o crédito final.

Feche com as moedas e os comprovantes

Guarde contrato, invoice, dados vigentes, comprovante do comprador e extrato. Preserve a moeda da cobrança e os valores de envio e crédito. Informe à contabilidade as datas e a conversão efetiva. Se há diferença, indique o que foi confirmado e o que depende de resposta.

No próximo ciclo, confira se as invoices foram emitidas na moeda aprovada. Quando a empresa usa mais de uma moeda, mantenha a instrução com nomes claros. Registre as mudanças e a confirmação do cliente.

Valide a primeira cobrança com a pessoa que opera o pagamento

Peça que ela confira a moeda e os campos antes de enviar. Registre a referência que deve aparecer no comprovante. Depois compare o crédito com a invoice e guarde a confirmação de que a rota funcionou para aquela cobrança.

Faça a primeira conferência na nova moeda

Escolha a primeira invoice já coberta pelo acordo atualizado e identifique a moeda em todos os registros. Inclua proposta ou aditivo, invoice, instrução de recebimento e confirmação do financeiro do cliente. Se o pagador liquidar por uma modalidade própria, confirme de qual moeda sairá a ordem e qual moeda deverá chegar à rota indicada. Guarde a instrução anterior para as cobranças que ainda seguem em aberto. Na conciliação do primeiro pagamento novo, compare principal transmitido, valor que chegou à plataforma, valor convertido e crédito em reais. Se o cliente ainda tiver saldo devido na moeda anterior, mantenha duas posições no contas a receber. Registre conversões ou compensações só quando o acordo e os documentos esclarecerem como o valor foi atribuído.

Perguntas frequentes

Posso reutilizar os dados enviados em outra moeda?

Confira as instruções atuais e a modalidade. Use os dados que a conta indicar para o envio combinado.

O pagamento antigo muda de moeda com a renovação?

Confira a condição e o estado de cada invoice. Preserve a instrução aplicada à ordem que já foi enviada.

O que guardar da primeira operação?

Guarde a instrução, o comprovante, o registro da conversão e o extrato de destino.

Fontes oficiais

• Husky — como funciona o recebimento
• Husky — primeiro recebimento
• Husky — conversão automática e manual

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• Como conferir os dados locais de recebimento na Wise Business antes de cobrar
• Guias para exportadores de serviços

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A contabilidade para exportação de serviços da Zen ajuda a organizar documentos, conciliar recebimentos e analisar as regras da sua operação. Peça uma proposta personalizada para conversar sobre o seu caso.