Um cliente que comprou um serviço no Fiverr pode acrescentar uma gorjeta depois da entrega. Para conciliar, identifique no histórico o pedido original e o lançamento adicional. Guarde as datas e os valores que aparecem na plataforma. Quando as duas entradas saem em uma única retirada, a relação por pedido permite explicar o crédito bancário sem perder os detalhes.
A central de ajuda do Fiverr explica onde acompanhar ganhos e como o comprador pode dar gorjeta. Confira o registro da sua conta e o estado de cada lançamento. No fechamento da PJ brasileira, entregue os documentos da prestação e o histórico financeiro para a contabilidade analisar o tratamento dos valores.
Separe os eventos pelo que representam
| Evento | Dado a guardar | Uso na conciliação |
|---|---|---|
| Pedido original | Número, valor e descrição da entrega | Identificar a prestação e o cliente |
| Gorjeta | Valor, data e vínculo exibido | Explicar o lançamento adicional |
| Disponibilidade | Estado, moeda e referência | Conferir a composição do saldo |
| Saque | Identificador, destino e data | Ligar a saída ao extrato de recebimento |
Um valor adicional também pode vir de uma alteração negociada de escopo. Confira se o histórico o identifica como gorjeta, adicional ou outro tipo de lançamento. Se o comprador solicitou trabalho novo, preserve a descrição da tarefa e a aprovação. Isso ajuda a entender a diferença entre um pagamento voluntário e a contraprestação por uma entrega adicional.
Use o pedido como referência principal
Registre um pedido por linha na tabela de entregas e crie linhas separadas para as movimentações financeiras. Se a gorjeta aparece depois, acrescente a nova linha com o mesmo número de pedido, quando a plataforma indicar esse vínculo. Mantenha a identificação da transação e a data que veio no histórico.
Se o vínculo não estiver visível, consulte os detalhes e registre a informação que ainda falta. Evite combinar duas entradas apenas porque têm o mesmo valor. Pode haver pedidos diferentes com preços iguais. Para confirmar a origem, use número de pedido, descrição, data e os identificadores que a plataforma mostra.
Exemplo com gorjeta lançada no mês seguinte
Uma empresa brasileira conclui uma edição de vídeo negociada por USD 300. A plataforma registra o crédito do pedido conforme suas condições. No mês seguinte, o comprador acrescenta uma gorjeta de USD 25. Os números são ilustrativos. A empresa guarda o ID do pedido, a confirmação de conclusão e a linha da gorjeta. Mantém o preço da entrega e o adicional em campos separados.
Quando ambos ficam disponíveis, a empresa faz uma retirada que inclui outros pedidos. Ela confere o saldo inicial e identifica as linhas que passaram a compor o saldo disponível. Guarda o comprovante da retirada e o extrato. Se o crédito de destino vier em reais, vincula a conversão sem misturar os valores da plataforma com a moeda bancária.
Reconstrua o valor com o histórico
Compare o valor do pedido e da gorjeta com os créditos efetivos. Guarde as deduções quando estiverem visíveis e preserve a moeda de cada registro. Um relatório pode trazer o valor já líquido, enquanto a tela do pedido mostra o preço anterior a deduções. Registre o que cada fonte mede para evitar descontar uma taxa duas vezes.
Se a gorjeta ainda estiver em processamento, mantenha o estado e a próxima data de conferência. O fato de o comprador ter avisado sobre o pagamento ajuda a localizar o caso. A movimentação registrada pela plataforma comprova o valor e o estado financeiro. Se houver ajuste depois, acrescente uma linha com o motivo e a referência original.
Confira o saldo na moeda que aparece no extrato da plataforma.
Feche o mês com a documentação da prestação
Entregue à contabilidade o pedido, o aceite ou conclusão, o registro de gorjeta, os extratos e a relação com o saque. Informe se a invoice já foi emitida e em qual valor. A forma de documentar um adicional depois da entrega depende das características da operação. Preserve o documento original e a nova evidência para análise.
No controle do próximo mês, mantenha a referência ao pedido anterior. Assim a equipe consegue explicar por que houve uma entrada vinculada a um trabalho que já estava concluído. Se o mesmo cliente fizer um novo pedido, use uma linha independente para a nova prestação.
Confira quem aparece no fluxo de recebimento
Antes de arquivar, compare os dados disponíveis sobre comprador, conta da plataforma e titular do destino. Se o extrato bancário mostrar o provedor de pagamentos, preserve os registros que ligam o provedor ao pedido. Essa sequência ajuda a identificar a origem comercial e o caminho do crédito.
Perguntas frequentes
Toda entrada extra é gorjeta?
Confira a descrição no pedido e no histórico financeiro. Se houve uma entrega adicional combinada, guarde o acordo e identifique o lançamento conforme o registro do Fiverr.
Como saber se a gorjeta já entrou no saque?
Compare a data em que ela ficou disponível com a retirada e confira a composição da carteira. Mantenha o identificador da gorjeta no controle.
Devo alterar o preço do pedido na planilha?
Preserve o preço originalmente contratado e registre a gorjeta como evento separado. A contabilidade pode orientar a documentação aplicável.
Fontes oficiais
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Marina Silva
Consultora Internacional · São Paulo, SP
Contador Especialista em Profissionais de Saúde · Fundador da Contabilidade Zen
Contador especializado em tributação para médicos, dentistas e psicólogos PJ. Registro ativo no CRC-SP (337693/O-7). Fundador da Contabilidade Zen, escritório 100% digital focado em planejamento tributário e abertura de empresa para profissionais de saúde.
