Como receber pela Husky o complemento de uma invoice

Antes de pedir um complemento de invoice, confira se o cliente realmente pagou apenas parte ou se enviou o valor integral e a diferença surgiu na transferência. O extrato da conta brasileira, sozinho, não responde à pergunta. Ele registra o valor em reais creditado após o fluxo cambial. Para encontrar a origem da diferença, coloque lado a lado a invoice, o comprovante da ordem e o documento da operação de câmbio.

Identifique a origem da diferença

Confirme quanto era devido na moeda contratada e o que as partes combinaram para o pagamento. Se o contrato prevê duas parcelas, confira qual delas venceu. Se a cobrança era integral, pergunte ao cliente quanto o banco recebeu de ordem para enviar, em que moeda e com que referência. Compare o comprovante com o valor em moeda estrangeira indicado na transferência recebida. A central da Husky documenta que pode haver diferença entre a quantia enviada e a chegada à plataforma. Apure a origem antes de classificar a diferença como nova dívida.

Quando o cliente confirma que pagou somente parte, calcule o saldo na moeda da invoice. Separe essa conta da conversão para reais. Quando o cliente afirma ter enviado o total, investigue encargos de rota, forma de pagamento e responsabilidades contratuais. Registre o que está confirmado e o que ainda depende da resposta do banco ou do cliente.

Exemplo com duas remessas

Considere uma invoice fictícia de USD 2.000, com duas parcelas aceitas de USD 1.300 e USD 700. O comprovante da primeira ordem confirma USD 1.300. A primeira operação gera um líquido hipotético de R$ 6.420 na conta brasileira. A segunda ordem confirma USD 700 e produz R$ 3.390 líquidos.

Ao fechar o caixa, some os dois créditos em reais se ambos foram liquidados no período. Para o saldo do cliente, use o principal em dólar atribuído a cada parcela. Os valores em reais podem refletir conversões em datas distintas. Nenhum deles serve, isoladamente, para estimar o saldo da invoice.

Instrua o pagamento complementar com uma referência clara

Comunique ao cliente o número da cobrança original, a moeda, o valor que falta e as instruções de recebimento válidas. Use uma identificação que preserve o vínculo com a primeira cobrança, como o número original acompanhado de uma indicação de parcela quando o banco do pagador aceitar. Guarde a confirmação do valor e do vencimento. Se houver alteração de escopo, desconto ou acordo que muda o valor devido, documente o motivo e consulte a contabilidade sobre os documentos correspondentes.

O histórico deve permitir que outra pessoa entenda por que entraram duas remessas para uma invoice. Quando surgir um segundo crédito sem referência, confirme pelo conjunto de pagador, moeda, data e valor esperado. Se mais de uma cobrança puder corresponder ao mesmo crédito, mantenha-o em análise e peça ao cliente a confirmação da alocação.

Trate a virada de mês e divergências de valor

Uma primeira parcela pode entrar em um mês e a segunda no seguinte. No fechamento intermediário, mantenha a parte recebida associada ao extrato do primeiro mês e o restante identificado em aberto. Se o complemento já foi enviado, registre sua situação e a referência do comprovante. Quando o dinheiro chegar ao banco, acrescente o novo lançamento sem alterar a data do crédito anterior.

Se uma tarifa reduz o que chega à plataforma, registre separadamente a ordem e o recebimento. Verifique o combinado sobre encargos com o cliente antes de concluir se a diferença altera o saldo. Caso haja dois repasses com valor parecido, confira se cada comprovante aponta para um identificador distinto. Essa conferência evita baixar duas vezes a mesma parcela.

Evidências para a pasta do mês

Salve a invoice, o acordo das parcelas, os dois comprovantes do pagador quando disponíveis, os comprovantes de transferência e os lançamentos no banco. Mantenha uma linha por remessa em sua conciliação. Anote as diferenças explicadas e deixe visíveis as pendências, com responsável e data de revisão. Essa organização permite separar a cobrança comercial da conversão e do caixa, inclusive quando o cliente liquida mais de uma invoice ao mesmo tempo.

Registre a confirmação do saldo com o cliente

Envie ao financeiro a identificação da invoice, a parcela já atribuída e o saldo na moeda contratada. Preserve a resposta junto dos dois comprovantes para que o fechamento seguinte mantenha a mesma alocação.

Perguntas frequentes

O saldo da invoice é a diferença entre o total esperado em reais e o primeiro crédito?

Calcule primeiro na moeda contratada, usando o principal atribuído à cobrança. Confira a diferença em reais no controle do câmbio e do caixa.

Preciso emitir outra invoice para cobrar o complemento?

Identifique se é uma parcela da cobrança original ou se houve mudança do valor contratado. Alinhe a documentação ao acordo e ao procedimento contábil adotado.

Como saber se o cliente pagou a menos ou se houve um encargo no caminho?

Compare a ordem do pagador com o valor em moeda estrangeira recebido e com o acordo sobre encargos. A descrição do crédito em reais geralmente não mostra essas etapas.

Fontes oficiais

• Husky — comprovantes e extrato bancário
• Husky — diferença entre valor enviado e recebido
• Husky — como criar uma invoice

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