Como identificar a invoice de um crédito recebido pela Husky

Para localizar um pagamento recebido pela Husky, comece pela referência que o cliente enviou e pelo comprovante da transferência. A invoice ajuda a identificar a prestação. O documento da Husky e o extrato do banco brasileiro mostram o fluxo financeiro. Guarde os três para que o financeiro consiga localizar a cobrança depois.

A central de ajuda da Husky descreve o recebimento em moeda estrangeira, a conversão e o envio para a conta brasileira indicada. Também explica que disponibiliza comprovantes por transferência, enquanto o extrato bancário vem da conta de destino. Use os documentos e as instruções que correspondem à sua operação.

Compare os identificadores que aparecem em cada fonte

Se a referência da invoice não aparece no extrato, use o comprovante e a confirmação do cliente. Se o pagador tem outro nome, registre quem iniciou a transferência e em nome de quem. Guarde o vínculo com o contrato e com o valor que foi aplicado.

Exemplo com duas invoices no mesmo valor

Uma PJ tem duas cobranças de USD 1.100 para o mesmo comprador. No exemplo, o financeiro recebe um comprovante com referência incompleta. A prestadora solicita a confirmação da invoice e compara a data, o identificador e o valor. Depois liga o comprovante da Husky e o crédito em reais à cobrança que o cliente informou.

A segunda invoice fica em aberto. Quando o pagamento chegar, a empresa registra outra referência. Os valores são ilustrativos. O vínculo evita baixar a cobrança errada só porque o valor coincide.

Confira quando um pagamento cobre várias invoices

Peça a composição por número e valor. Compare a soma com o comprovante de origem. Se o crédito líquido veio menor, identifique se há custo, diferença de envio ou saldo em aberto. Guarde o documento que explica a divergência e a confirmação do comprador.

Se o cliente não consegue usar o número completo no campo da transferência, combine uma referência curta. Registre-a na invoice e na instrução de pagamento. Quando a plataforma solicita documento comercial, use o arquivo pertinente e guarde a referência da solicitação.

Acompanhe o crédito até a conta brasileira

Compare a informação de recebimento e de conversão com o extrato. Se a operação ainda está em análise ou o crédito falta, registre o estado. Guarde o comprovante de envio do comprador e consulte a plataforma conforme o caso. Se o banco receber em outra data, preserve a data real.

Se houver retorno ao pagador, guarde a confirmação. Se outra ordem for criada, registre um novo identificador e vincule as tentativas. Evite tratar duas ordens como dois pagamentos confirmados antes de conferir o saldo.

Feche com a relação entre serviço e recebimento

Entregue à contabilidade contrato, invoice, comprovante e extrato. Preserve os valores em moeda estrangeira e reais. Informe quem pagou e o que foi entregue. Se houver tarifa ou diferença, guarde a evidência. Se ainda falta vincular o crédito, registre a pendência e a próxima consulta.

No mês seguinte, confira os itens que ficaram em aberto. Se o comprador repetiu a referência errada, revise as instruções e peça confirmação antes da próxima transferência. Guarde a data em que a instrução nova passou a valer.

Teste a pasta a partir do extrato

Escolha um crédito e localize o comprovante. Depois confira se consegue chegar à invoice e ao aceite sem depender apenas do valor. Se faltou um número, acrescente a confirmação do comprador ao índice. Use uma referência que a equipe possa pesquisar.

Use um critério para cobranças com valores iguais

Imagine dois projetos do mesmo cliente com invoices de USD 900 e vencimentos próximos. Um pagamento de USD 900 chega sem o número da cobrança. A moeda e o valor reduzem as opções, mas a baixa depende de evidência adicional. Consulte a data da ordem, o contato do financeiro e a descrição que acompanhou a remessa. Peça ao pagador que identifique qual invoice pretendeu quitar e registre a confirmação. Se um único pagamento cobre as duas cobranças, guarde a alocação e o saldo de cada uma. No arquivo do mês, associe ambas ao mesmo comprovante, deixando explícito que existe um só crédito bancário. Na conciliação, use um identificador único para a transferência. Isso evita que duas invoices vinculadas ao mesmo repasse sejam somadas como duas entradas de caixa.

Perguntas frequentes

A Husky disponibiliza extrato bancário da conta de destino?

Use o extrato do banco brasileiro e os comprovantes por transferência disponibilizados pela Husky para ligar as etapas.

O que fazer se a referência não identifica a invoice?

Peça ao comprador a confirmação e compare o comprovante e o identificador. Preserve a referência original.

Como vincular uma ordem a várias cobranças?

Guarde a composição por invoice, os valores e o comprovante. Confira se a soma corresponde ao pagamento.

Fontes oficiais

• Husky — como funciona o recebimento
• Husky — comprovantes e extrato bancário
• Husky — como criar uma invoice

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